1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1857-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. CERTIFICADOS,MEMO N° 78/15, DOM, IMA, mzj Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 63865,56218428 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orlando del Rosario Pérez Reinoso Razón Social ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO R.U.T. 6.671.146-3 Sucursal Orlando del Rosario Pérez Reinoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101707 Certificado de logros 4000 Unidad CERTIFICADO A COLOR - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN COTIZACIÓN.. CERTIFICADO A COLOR - DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.135

Total Neto	$ 336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.866
TOTAL OC	$ 400.001