1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-186-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-114-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos, Materiales y Herramientas para Proyecto "Reparación y Recuperación Espacios de Interes Turísticos "Parque Centenario Arica", según D.A.No.170/07 Proveniente de Licitación 2585-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 24289,6 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA. LTDA. R.U.T. 78.534.640-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablones de 1 1/2" x 8" bruto 16 Unidad Tablones de 1 1/2" x 8" bruto Tablones de 1 1/2" $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.840 $ 127.840

Total Neto	$ 127.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.290
TOTAL OC	$ 152.130