1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1929-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquis.de Coctel ,segun Decreto Nº 3556 DIDECO/DRD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 17563,02506 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Carmelitas Razón Social IRIS DEL CARMEN PEREZ PAEZ R.U.T. 8.831.025-k Sucursal Las Carmelitas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141620 Producción de eventos en el concesionario 1 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAKS TE , CAFE O JUGO NATURAL, DULCESITOS SURTIDOS(3 VARIEDAD) CANAPES O TAPADITOS Y 1 QUEQUITO PARA 80 PERSONAS SERVICIO DE COFFE BREAKS TE , CAFE O JUGO NATURAL, DULCESITOS SURTIDOS(3 VARIEDAD) CANAPES O TAPADITOS Y 1 QUEQUITO PARA 80 PERSONAS $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000