1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1937-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MANGUERA ESPIRALADA, DIMAO, ORD N° 707/2024, LSV, IMA DESDE 2585-313-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-313-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 528010 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indumatica SpA Razón Social INDUMATICA SPA R.U.T. 76.079.905-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Indumatica SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 700 Metro Lineal MANGUERA ESPIRALADA Manguera espiralada 1 1/2" $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.779.000 $ 2.779.000

Total Neto	$ 2.779.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 528.010
TOTAL OC	$ 3.307.010