1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-1992-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ,IMPRESO Y CARTON,MEMO.TESMU Nº774, DAF,BFL,IMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 60672,26876384 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Orlando del Rosario Pérez Reinoso Razón Social ORLANDO DEL ROSARIO PEREZ REINOSO R.U.T. 6.671.146-3 Sucursal Orlando del Rosario Pérez Reinoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1000 Unidad no definida CONTRATAPA EN CARTÓN PIEDRA, SEGÚN COTIZACIÓN. CONTRATAPA EN CARTÓN PIEDRA, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.101 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad no definida TAPA IMPRESA EN CARTULINA, SEGÚN COTIZACIÓN. TAPA IMPRESA EN CARTULINA, SEGÚN COTIZACIÓN. $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.000 $ 67.227

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000