1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-200-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-116-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos, Materiales y Herramientas para Proyecto "Construcción Muretes Diversos Sectores de la Comuna de Arica"., según D.A.No.170/07 Proveniente de Licitación 2585-116-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 25764 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIOLA LISETTE ITURRA MORAGA R.U.T. 12.320.658-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 fajas lumbares 30 Unidad fajas lumbares Fajas Lumbares ( 18 M y 12 L). $ 3.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.360 $ 93.360 46181504 Guantes cabritilla sin forro 30 Par Guantes cabritilla sin forro Pares Guantes de Goma Tipo Conductor $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.970 46181504 Guantes anticorte amarillos 15 Par Guantes anticorte amarillos Guantes de Goma $ 418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270

Total Neto	$ 135.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.764
TOTAL OC	$ 161.364