1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2017-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra DA 12920 REGULARIZA TD SUMINISTRO SALA CUNA, IMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO PATRICIO Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL EDUCAR LIMITADA R.U.T. 76.555.445-4 Sucursal EDUARDO PATRICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Global SERVICIOS SALA CUNA MES NOVIEMBRE 2019, MENORES: FACUNDO ADOFACCI, BENJAMÍN NAVARRETE, JOSÉ ORIAS Y ALLEXANDER GÓMEZ. SERVICIOS SALA CUNA MES NOVIEMBRE 2019, MENORES: FACUNDO ADOFACCI, BENJAMÍN NAVARRETE, JOSÉ ORIAS Y ALLEXANDER GÓMEZ. $ 1.207.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.500 $ 1.207.500

Total Neto	$ 1.207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.207.500

Justificación de exención de impuesto