1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2170-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-1643-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aliemntacion - Cafeteria. Para actividad programa "Celebracion Mes del Adulto Mayor 2007", de Ofic. Adulto Mayor segun Ord. Nº 2312 del 17.10.07 (Adq.) / RAA.- Proveniente de Licitación 2585-1643-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 30666 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Comercial Flores y Vivar Ltda. R.U.T. 78.356.210-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193002 Bebidas Infantil 800 Unidad Bebidas Infantil Cajitas de Nectar de 200 cc. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 800 Unidad Galletas dulces o pastelitos Paquetes de Galletas Costa $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad Bolsas de plástico Bolsas Para entrega de Colacion $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 161.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.666
TOTAL OC	$ 192.066