1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2204-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-796-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-796-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismostateresa Razón Social TERESA ELDA FEMENIAS GONZALEZ R.U.T. 7.658.456-7 Sucursal turismostateresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ADULTO MAYORES, SERVICIO CONSISTE EN TRASLADO DE 27 PASAJEROS ARICA-AREQUIPA-ILO-CAMANÁ-ARICA, EL VIAJE SE CONTEMPLA LOS DÍAS 04-05-06 y 07 ENERO 2016/SEGÚN ANEXO 1 TRASLADO DE PASAJEROS ARICA-AREQUIPA-ILO-CAMANÁ-ARICA $ 1.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.700.000

Justificación de exención de impuesto