1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2268-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Serv. Perifoneo, D.A. 4359 Dideco-svg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 17563,0243 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Orellana Razón Social ANDRES GERMAN ORELLANA MENDOZA R.U.T. 8.527.313-2 Sucursal Andres Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de promoción cultural 1 Unidad Servicio de Perifoneo, por 03 dias 8 horas diarias, para promocion programa "Comemorando El Dia del Niño", a realizar durante el mes de Septiembre/09.- Servicio de Perifoneo, por 03 dias 8 horas diarias, para promocion programa "Comemorando El Dia del Niño", a realizar durante el mes de Septiembre/09.- $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437

Total Neto	$ 92.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.563
TOTAL OC	$ 110.000