1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-241-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ.SERVICIO DE RECICLAJE CARNAVAL,DIMAO,ORD N°45/19,LSV,IMA DESDE 2585-20-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-20-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Corporacion de Estudios y Desarrollo Norte Grande Razón Social CORP DE ESTUDIOS Y DESARROLLO NORTEGRANDE R.U.T. 72.189.200-k Sucursal Corporacion de Estudios y Desarrollo Norte Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121801 Servicios de reciclaje 1 Global SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL CARNAVAL CON LA FUERZA DEL SOL 2019, SEGÚN ANEXO 2 SERVICIO DE RECICLAJE PARA EL CARNAVAL CON LA FUERZA DEL SOL 2019. FACTURACIÓN EXENTO DE IVA. $ 3.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto