1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2430-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1558-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-1558-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 214700 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2012 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASTHRONDISTRIBUIDORALIMITADA Razón Social ASTHRON DISTRIBUIDORA LIMITADA R.U.T. 76.215.010-7 Sucursal ASTHRONDISTRIBUIDORALIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1000 Metro Lineal Manguera 1" Manguera 1" $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 40142008 Mangueras para agua 1000 Metro Lineal Manguera 3/4" Manguera 3/4" $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 1.130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.700
TOTAL OC	$ 1.344.700