1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-250-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-163-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales de aseo segun memo nº 03 serv.orotecc.y vigilancia xcm. Proveniente de Licitación 2585-163-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 3363 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PABLO P. DUVINGELO ALFARO R.U.T. 10.721.580-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 24 Unidad Productos de lavandería unidades detergente rinso tamaño mediano $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 14111701 Papel Vual 30 mts. Blanco cofrado 12 Unidad Papel Vual 30 mts. Blanco cofrado rollo de papel higenico $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380

Total Neto	$ 17.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.363
TOTAL OC	$ 21.063