1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-250-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina. Memo Nº16-Alcalde de Arica/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-135-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 8791,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2009 Título Descripción Lugar de despacho Renato Rocca 1585, Flete incluido   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Dako S.A. Razón Social LIBRERIA DAKO SA R.U.T. 93.962.000-1 Sucursal Libreria Dako S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad   Bloc de nota, mediano $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad   Memorandum stick, chico $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 44121615 Corcheteras 6 Unidad   Corcheteras mediana marca Novus o similar 26/6 $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 44121613 Saca corchetes 6 Unidad   Saca corchetes $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 5 Unidad   Papelero para oficina $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 46.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.791
TOTAL OC	$ 55.061