1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-251-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina. Memo Nº16-Alcalde de Arica/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-135-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 35828,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-02-2009 Título Descripción Lugar de despacho Renato Rocca 1585, flete incluido   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paola Andrea Musso Soza Razón Social PAOLA ANDREA MUSSO SOZA R.U.T. 13.254.738-6 Sucursal Paola Andrea Musso Soza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad   Tinta epson stylus 777 de color $ 17.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.370 $ 170.370 44122001 Archivadores de fichas 20 Unidad   Archivadores de oalanca lomo ancho (tamaño oficio) $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 188.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.828
TOTAL OC	$ 224.398