1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-257-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ.COFFEES, ARICA VIVE DEPORTES,DIDECO,DEPORTES,DA.1025,JER,IMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES. Comuna Arica Impuesto 787070 Dirección de Envío de la Factura SANGRA N° 350. OFICINA DE ADQUISICIONES. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elijordan Razón Social ELIANA DEL PILAR CAMPOS GRACIA R.U.T. 7.052.071-0 Sucursal Elijordan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 1500   (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $57 $ 2.850,00 $ 0,00 $ 85.500,00 $ 4.275.000 $ 4.360.500

Total Neto	$ 4.360.500
Descuento	$ 218.025
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 787.070
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.929.545