1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2669-SE11 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-10-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1522-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela Orden de Compra por error en valores que eran exentos de IVA. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-1522-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 190000 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2011 Título Descripción flete incluido FLETE INCLUIDO ; RENATO ROCCA Nº 1585 BODEGA MUNICIPAL / ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KOLA REAL Razón Social DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL DE ARICA S A C R.U.T. 96.977.370-8 Sucursal KOLA REAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 5000 Unidad BOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 625 CC. BOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 625 CC. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000

Total Neto	$ 1.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.000
TOTAL OC	$ 1.190.000