1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2695-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2011 Nombre de la Orden de Compra AYUDA SOCIAL, SR RUBEN ALVAREZ DA Nº 7016 /DRD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE ANULA ORDEN DE COMPRA ,POR ERROR EN VALORES Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 4502,5098 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2011 Título Descripción Flete Incluido FLETE INCLUIDO. RENATO ROCCA Nº 1585 BODEGA MUNIICIPAL /ARICA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angel Razón Social CRISTIAN ERNESTO ANCOMA FLORES R.U.T. 11.814.296-9 Sucursal angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 6 Unidad BOLSAS DE CEMENTO BOLSAS DE CEMENTO $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.697

Total Neto	$ 23.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.503
TOTAL OC	$ 28.200