1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2725-SE09 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Herramientas e insumos,Decreto 2447/IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESTIMADOS CLIENTE. SOLICITO A USTED LA CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA POR LA ADQUISICION DE FAJAS LUMBAR. EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD NO AUTORIZO ELO DESPACHO POR ENCONTRARSE CON SITUACIONES PENDIENTES EN DICOM. ATTE. MAGALY LEMA C APRO SANTIAGO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-1740-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 49590 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor APRO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART PROTECCION Y SEG IND MANQ R.U.T. 86.887.200-4 Sucursal APRO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312502 Fajas de sujeción abdominal 90 Unidad Faja lumbar Faja lumbar $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.000 $ 261.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.590
TOTAL OC	$ 310.590