1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2861-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra Ignitores I.P.F.,Memo 1061 D.A.O./IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-1726-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARBAHEC LTDA Razón Social COMERCIAL ARBAHEC LIMITADA R.U.T. 76.489.170-8 Sucursal ARBAHEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 200 Unidad Ignitor I.P.F Z-400.M de 70 a 400 W. sodio alta presión Ignitor I.P.F Z-400.M de 70 a 400 W. sodio alta presión $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000