1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-2863-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-1815-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-1815-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 58469,46 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVI-TELSAC Ltda. Razón Social SERVICIOS TECNICOS TELSAC LIMITADA R.U.T. 77.766.340-2 Sucursal SERVI-TELSAC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 238 Unidad Gorra azul con visera y logo municipal(logo anexo adjunto) Gorra azul con visera y logo municipal(logo anexo adjunto) $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.734 $ 307.734

Total Neto	$ 307.734
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.469
TOTAL OC	$ 366.203