1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-3025-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Colaciones D.A Nº 5324 Org. Comunitarias-Dideco/fi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 17722,68852 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2010 Título Descripción Contacto Sr. Jose Sarco, funcionario Of. Asesoría Técnica-Dideco, fono: 206061 Contacto Sr. Jose Sarco, funcionario Of. Asesoría Técnica-Dideco, fono: 206061 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Carmelitas Razón Social IRIS DEL CARMEN PEREZ PAEZ R.U.T. 8.831.025-k Sucursal Las Carmelitas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reparto de comidas a domicilio 60 Unidad Colaciones consistente en : *Sándwich *Galleta * Jugo Colaciones consistente en : *Sándwich *Galleta * Jugo $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.300 $ 93.277

Total Neto	$ 93.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.723
TOTAL OC	$ 111.000