1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-3067-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat.Ferretería, D.A. Nº 8014 Delegación Azapa-Dide Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 17698,5 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2011 Título Descripción flete incluido, renato rocca nº 1585 flete incluido, renato rocca nº 1585 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angel Razón Social CRISTIAN ERNESTO ANCOMA FLORES R.U.T. 11.814.296-9 Sucursal angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón pintura óleo brillante pintura óleo brillante $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón galones de óleo brillante galones de óleo brillante $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 24111501 Bolsas de lona 30 Metro Lineal malla rachel malla rachel $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.150 $ 33.150

Total Neto	$ 93.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.698
TOTAL OC	$ 110.848