1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-311-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Insumos reparación postes y cajas eléc.,Memo 083 D.A.O./IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-212-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna 1 Impuesto 2975,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2011 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA Razón Social MARIA MARLENE CONDORI QUISPE R.U.T. 17.276.949-7 Sucursal DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS-FERRETERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 10 Unidad Disco de corte 4" Disco de corte 4" $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 31211604 Diluyentes para pinturas 10 Litro Aguarrás Aguarrás $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410 $ 8.410

Total Neto	$ 15.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.975
TOTAL OC	$ 18.635