1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-322-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ,COLACIONES,TESORERIA,DAF,D.A. Nº 2461/17,RAL,IMA. DESDE 2585-69-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-69-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 121068 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GENOVEVA ESTER Razón Social BANQUETERIA, PRODUCCION DE EVENTOS Y COMIDAS PARA R.U.T. 76.519.158-0 Sucursal GENOVEVA ESTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 360 Unidad COLACIONES SEGÚN ANEXO Nº 1 COLACIONES SEGUN ANEXO 1 $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.200 $ 637.200

Total Neto	$ 637.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.068
TOTAL OC	$ 758.268