1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-385-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2016 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA. SS COFFE BREAK, DA.Nº17.339/15, BFL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 151026,003 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Karima Razón Social ELENA ADRIANA URETA SEGOVIA R.U.T. 8.881.167-4 Sucursal Karima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 90 Unidad no definida COFFE BREAK PARA 90 PERSONAS DE ACUERDO A DECRETO Nº 2379/16 DEL 15/02/16 QUE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE COMPRA. COFFE BREAK PARA 90 PERSONAS DE ACUERDO A DECRETO Nº 2379/16 DEL 15/02/16 QUE AUTORIZA LA REGULARIZACIÓN DE COMPRA. $ 8.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.880 $ 794.874

Total Neto	$ 794.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.026
TOTAL OC	$ 945.900