1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-4075-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. PIEZA PREFABRICADA ORD N°3165 DEPTO. EMERGENCIAS DIDECO MZJ IMA DESDE 2585-1-LE25 PD. N° 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N°415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 Comuna Arica Impuesto 223529,49 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMAR SPA Razón Social EEA CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.460.841-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIMAR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201601 Casas 1 Unidad PIEZA PREFABRICADA 3X3 SEGÚN BASES TECNICAS   $ 1.176.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.471 $ 1.176.471

Total Neto	$ 1.176.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.529
TOTAL OC	$ 1.400.000