1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-416-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-338-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para la confeccion de letreros *Prohibido Botar Basura y Escombros Multas 3.UTM.Memorandùm N*.174/2007 R.ADM.N*.1764/2007. Proveniente de Licitación 2585-338-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 9713,18 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231115 FIERRO REDONDO CONST. 08MM X6 MTS. 4 Unidad FIERRO REDONDO CONST. 08MM X6 MTS. Tiras de Fierro corrugado del 8. $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672 31162206 Remaches CIEGOS POP 4.8 X 20 1000 Unidad Remaches CIEGOS POP 4.8 X 20 Remaches pop de 4,8 x 20. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 27112802 HOJA SIERRA SANDVIK 1/2 X 12" 24 DIENTES 4 Unidad HOJA SIERRA SANDVIK 1/2 X 12" 24 DIENTES Hojas de Sierra del 24 Sandflex $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 15121802 ANTICORR. SOQUINA GRIS PERLA 1 GL. 10 Litro ANTICORR. SOQUINA GRIS PERLA 1 GL. Litros de Anticorrosivo Tricozin Gris Perla Tricolor. $ 1.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.450 $ 17.450

Total Neto	$ 51.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.713
TOTAL OC	$ 60.835