1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-427-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SERV. PERIFONEO SEGUN MEMO Nº 108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2585-94-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 16764,7058828 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andres Orellana Razón Social ANDRES GERMAN ORELLANA MENDOZA R.U.T. 8.527.313-2 Sucursal Andres Orellana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Telemarketing 1 Día Perifoneo por 3 Dias   $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.235 $ 88.235

Total Neto	$ 88.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.765
TOTAL OC	$ 105.000