1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-439-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO, ORD N° 1824 OF. LOCAL DE LA NIÑEZ 2026, DIDECO, MZJ, IMA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-432-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas aplica Artículo 117.- proveedor no acepta orden de compra. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNARDO O´HIGGINS # 749 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OTEC INNOVA Razón Social EDUCARE OTEC SPA R.U.T. 77.871.725-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OTEC INNOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 6 Unidad SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y AUTOCUIDADO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTO EN COMPRA AGIL ID N° 2585-432-COT26   $ 394.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.366.994 $ 2.366.994

Total Neto	$ 2.366.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.366.994

Justificación de exención de impuesto