1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-45-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-905-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-905-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 300960 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor davor Razón Social DAVID LIVINGTON FLORES SALGADO R.U.T. 13.412.608-6 Sucursal davor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE CATERING PARA 600 PERSONAS QUE SE REALIZARÁN LOS DÍAS 16 Y 29 DE ENERO DEL 2016 (300 PERSONAS POR DÍA DEL SERVICIO) / SEGÚN ANEXO 1 SERVICIO CATERING SEGUN ANEXO 1 $ 1.584.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000

Total Neto	$ 1.584.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.960
TOTAL OC	$ 1.884.960