1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-4547-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORD N°1425, ADQ. SERV CATERING, SENDA PREVIENE, DIPRESEH, IMA, CRC. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2585-1599-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF) Comuna Arica Impuesto 47509,5 Dirección de Envío de la Factura O" HIGGINS # 749 ,OF N°13 (DAF) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Cristian Mejias Torres Razón Social OSCAR CRISTIAN MEJÍAS TORRES R.U.T. 13.269.430-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oscar Cristian Mejias Torres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE CATERING SEGÚN ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. SERVICIO DE CATERING SEGÚN ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 250.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.050 $ 250.050

Total Neto	$ 250.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.510
TOTAL OC	$ 297.560

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.465.997-5 Ver adjunto