1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-457-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SS CONSTRUCTORA, MM. Nº 51, CULTURA,MZJ,IMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 2883451,1758 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Eugenio Razón Social Constructora El Pampino E.I.R.L. R.U.T. 76.119.784-3 Sucursal Francisco Eugenio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global REPARACIÓN DE 141 BUTACAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO, GASTO GENERALES Y UTILIDAD / SEGÚN COTIZACION. REPARACIÓN DE 141 BUTACAS, 200 M2 DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRAS DE ALTO TRÁFICO, GASTO GENERALES Y UTILIDAD / SEGÚN COTIZACION. $ 15.176.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.176.059 $ 15.176.059

Total Neto	$ 15.176.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.883.451
TOTAL OC	$ 18.059.510