1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-478-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POSTES DE HORMIGÓN, ORD. N°122, DIMAO, NNR, IMA. DESDE 2585-82-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-82-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 3154000 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUALITY Razón Social QUALITY SERVICE CHILE SPA R.U.T. 76.632.266-2 Sucursal QUALITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global POSTES DE HORMIGON Y MATERIALES DE FERETERIA, SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTAS. POSTES DE HORMIGON Y MATERIALES DE FERETERIA, SEGUN BASES DE LICITACION ADJUNTAS. $ 16.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.600.000 $ 16.600.000

Total Neto	$ 16.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.154.000
TOTAL OC	$ 19.754.000