1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-649-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. Of.Adm. y Finan. (Bienestar Intitu.)2009/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-359-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 3115,62 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 Título Descripción Lugar de despacho Renato Rocca 1585, flete incluido   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Dako S.A. Razón Social LIBRERIA DAKO SA R.U.T. 93.962.000-1 Sucursal Libreria Dako S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111813 Formularios o libros de correspondencia 1 Unidad   Libretas de correspondencia $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286 $ 1.286 14111813 Formularios o libros de correspondencia 1 Unidad   Libros de correspondencia $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.732 $ 1.732 44122001 Archivadores de fichas 15 Unidad   Archivadores lomo ancho $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380

Total Neto	$ 16.398
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.116
TOTAL OC	$ 19.514