1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-677-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina, Personal y Remuneraciones 2009/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-354-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 19025,65 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 Título Descripción Lugar de despacho Renato Rocca 1585, Flete incluido   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Dako S.A. Razón Social LIBRERIA DAKO SA R.U.T. 93.962.000-1 Sucursal Libreria Dako S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111526 Blocs para mensajes telefónicos 40 Unidad   Block de Nota $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560 14111511 Papel de escribir 25 Caja   Papel de Oficio $ 3.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.575 $ 82.575

Total Neto	$ 100.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.026
TOTAL OC	$ 119.161