1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-678-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. Oficina, año 2009- Personal y Remuneraciones/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se deja nula por error del Proveedor al emitir mal los valores que corresponden por unidad de las cajas de hija de oficio Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-354-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 14639,31 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 Título Descripción Lugar de despacho Renato Rocca 1585, Flete incluido   5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIARICA E.I.R.L. Razón Social Leonel David Rodríguez Perez E.I.R.L. R.U.T. 76.036.547-5 Sucursal OFIARICA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 25 Caja   Papel de Carta $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.975 $ 61.975 14111813 Formularios o libros de correspondencia 4 Unidad   Libros de correspondencia $ 939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 43201809 CD de lectura y escritura 2 Pack   CD $ 3.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.698 $ 6.698 44122001 Archivadores de fichas 5 Caja   Archivadores lomo ancho $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620

Total Neto	$ 77.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.639
TOTAL OC	$ 91.688