1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-680-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE ASEO, D.A. N°14.932, TURISMO, CVG, IMA DESDE 2585-54-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-54-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 363977,3 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dicafa Razón Social SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA R.U.T. 76.239.680-7 Sucursal dicafa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Global MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.- MATERIALES Y UTILES DE ASEO, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN $ 1.915.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.915.670 $ 1.915.670

Total Neto	$ 1.915.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.977
TOTAL OC	$ 2.279.647