1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-760-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina,Memo 047 Control/IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-434-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 1909,31 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Dako S.A. Razón Social LIBRERIA DAKO SA R.U.T. 93.962.000-1 Sucursal Libreria Dako S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad Libro de correspondencia Libro de correspondencia $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.464 $ 3.464 14111514 Bloques para mensajes 15 Unidad Block de notas Block de notas $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.585 $ 6.585

Total Neto	$ 10.049
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.909
TOTAL OC	$ 11.958