1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-761-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina,Memo 047 Control/IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-434-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUXCOLOR SUMINISTROS Razón Social CRISTIAN CARLOS BELLO CIFUENTES R.U.T. 12.207.962-7 Sucursal LUXCOLOR SUMINISTROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad Toner fotocopiadora Sharp AL 1655 CS Toner fotocopiadora Sharp AL 1655 CS $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910