1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-774-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat. Ferretería. Informe Nº20-Soporte Técnico/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-396-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna 1 Impuesto 56810 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMF-MBS Razón Social AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.127.240-3 Sucursal AMF-MBS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121616 Cable de telecomunicaciones 300 Unidad CORDONES RETRACTILES PARA TELEFONIA LARGOS (NEGRO) CORDONES RETRACTILES PARA TELEFONIA LARGOS (NEGRO) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad PAÑOS DE FRANELA AMARILLA PAÑOS DE FRANELA AMARILLA $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.810
TOTAL OC	$ 355.810