1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-796-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Mat. Of.año 2009- Adm. y Finan. (Bodega)/Mqz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-362-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna 1 Impuesto 13124,06 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2009 Título Descripción Lugar de despacho Renato Rocca 1585, flete incluido   5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIARICA E.I.R.L. Razón Social Leonel David Rodríguez Perez E.I.R.L. R.U.T. 76.036.547-5 Sucursal OFIARICA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 10 Resma Papel de Carta   $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790 14111511 Papel de escribir 10 Resma Papel de Oficio   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 44122001 Archivadores de fichas 16 Unidad Archivadores lomo ancho   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.784 $ 14.784

Total Neto	$ 69.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.124
TOTAL OC	$ 82.198