1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-797-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-497-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de Iluminacion. Para programa "Bandas de Rock v/s Hip-Hop", segun Ord. Nº 518 de Dideco-Of. Juventud del 24.02.08, / Raa.- Proveniente de Licitación 2585-497-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALVARO RODRIGO MUNOZ SOTOMAYOR R.U.T. 10.180.437-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 servicio de iluminacion segun lo especificado en 1 Día servicio de iluminacion segun lo especificado en Servicio de Iluminacion con las sigtes especificaciones tecnicas: 02 Cabezas Moviles, 30 par 64, 02Maquinas de Humo, 01 Consola Iluminacion, 24 Canales, Power Dimmer de 20 Amperes x Canal Sistema DMX. $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500