1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-894-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2585-792-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Paquete de Alimentos, para programa "Apoyo a pescadores artesanales de la comuna de Arica", segun D.A. N' 944 del 28.03.08, / Raa. Proveniente de Licitación 2585-792-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna -1 Impuesto 255472,1 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Comercial Flores y Vivar Ltda. R.U.T. 78.356.210-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 260 Paquete Concesionarios de casino de comida Paquete Alimentos consistente en: (1 Tarro Durazno 820 gr., 1 Crema nestle 240 gr., 1 kg. Arroz, 1 kg., Azucar, 1 Pan de Pascua, 1 Bebida, 1 Lt. Aceite, 1 Paq. Fideo 400 gr. y 1 salsa sachet. $ 5.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.720 $ 1.344.590

Total Neto	$ 1.344.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.472
TOTAL OC	$ 1.600.062