1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-960-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Cable multiflex e insumos,Memo 352 D.A.O./IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-612-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 11704 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 20 Unidad Barra soldadura 50% estaño Barra soldadura 50% estaño $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 20 Rollo Huincha aislante de 20 yardas Huincha aislante de 20 yardas $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 61.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.704
TOTAL OC	$ 73.304