1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-961-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Cable multiflex e insumos,Memo 352 D.A.O./IPM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-612-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 840 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN Comuna Arica Impuesto 282416 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 7 DE JUNIO N°190, EX CINE COLÓN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2009 Título Descripción LUGAR DE DESPACHO RENATO ROCCA 1585, FLETE INCLUIDO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRO FYG Razón Social CLAUDIO ESTEBAN FICA AVILEZ R.U.T. 15.304.219-5 Sucursal ELECTRO FYG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1600 Metro Lineal Cable Multiflex 6 A.W.G. 0.6/1 KV. Cable Multiflex 6 A.W.G. 0.6/1 KV. $ 929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.486.400 $ 1.486.400

Total Neto	$ 1.486.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.416
TOTAL OC	$ 1.768.816