1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2585-990-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2585-214-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2585-214-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FINANZAS IMA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinaco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. RENATO ROCCA 1585 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Katterina Razón Social Katterina Valeska Rojas Balboa R.U.T. 15.947.203-5 Sucursal Katterina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Global SERVICIO DE MOVILIZACIÓN, SEGÚN ANEXO 1. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 34 PASAJEROS POR EL 6 Y 7 DE JUNIO, BUSCAR AEROPUERTO- HOTEL DEL VALLE, LUGAR DE PRUEBA SONIDO PRESENTACIÓN LUGAR DEL SHOW P. V. MACKENNA, REGRESO AEROPUERTO PARA EL 07 DE JUNIO. se realizara todo o requerido segun las ba $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.000

Justificación de exención de impuesto