1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-107-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2011 Nombre de la Orden de Compra camisetas de selecc. voleybol inba Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 12262,22 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUNTO DEPORTE LTDA Razón Social COMERC DISTRIB EXPORT E IMPORT DE ART Y PRODUCTOS R.U.T. 76.593.410-9 Sucursal PUNTO DEPORTE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102301 Camisetas 1 Unidad no definida se requiere hacer compra de camisetas de volibol inba seleccion, prof. sr. raul sierra profesor de contacto. acepta cot. del 14/4/11 puntodeporte ltda.   $ 64.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.538 $ 64.538

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