1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-111-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 13-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO E INFORMATICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna Santiago Impuesto 16889,1 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Electrico Matucana Razón Social VILMA ARTEMISA ROJAS DE DIEGO R.U.T. 3.988.352-k Sucursal Centro Electrico Matucana Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida se requiere comprar : MATERIAL ELECTRICO E INFORMATICO PARA SALA DE ENLACE DE ALUMNOS N°2 DEL INBA. acept. cot.del 26 de junio 2012.   $ 88.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.890 $ 88.890

Total Neto	$ 88.890
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TOTAL OC	$ 105.779