1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2586-11248-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2008 Nombre de la Orden de Compra TALLER TENIS DE MESA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2586-24-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INTERNADO NACIONAL BARROS ARANA Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 3535 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3535 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3535 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emprendedor Razón Social Eduardo Pontillo R.U.T. 13.835.925-5 Sucursal emprendedor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 1 Unidad no definida BOLETA HONORARIOS POR TALLER TENIS DE MESA ALUMN. INBA, TOTAL $77.846, RET $8.650, NETO $86.496.- SE PAGA 3 MSES, MAYO, JUNIO Y JULIO.- DE ACUERDO A LICITACION 2586-24-CO08.- $ 77.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.846 $ 77.846

Total Neto	$ 77.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.846

Justificación de exención de impuesto